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  內(nèi)部審核是實(shí)驗(yàn)室自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的重要環(huán)節(jié)。只有做好內(nèi)部審核工作，使質(zhì)量體系處于動(dòng)態(tài)更新之中，才能保證出具的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、可信，才具有競(jìng)爭(zhēng)力，才會(huì)有市場(chǎng)，贏得社會(huì)信賴。小編參與了本單位多次內(nèi)審工作，查閱過(guò)大量?jī)?nèi)審資料，感到目前檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)審流于形式和質(zhì)量不高，結(jié)合多年內(nèi)審工作，就如何提高內(nèi)審工作質(zhì)量談一些粗淺的認(rèn)識(shí)。

  1 內(nèi)部審核存在的問(wèn)題

  1.1 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠，認(rèn)識(shí)不足

  實(shí)際工作中部分領(lǐng)導(dǎo)思想上對(duì)內(nèi)審工作沒(méi)有引起足夠重視，認(rèn)為內(nèi)審就是自己查自己，即使查出問(wèn)題也無(wú)關(guān)緊要，對(duì)內(nèi)審工作不聞不問(wèn)，或過(guò)問(wèn)很少，以至于部分職工以為內(nèi)審工作可有可無(wú)，與己無(wú)關(guān)，使得內(nèi)審工作質(zhì)量大打折扣。

  1.2 內(nèi)審員整體素質(zhì)亟待提高

  內(nèi)審員良好的個(gè)人素質(zhì)是內(nèi)部審核工作順利開(kāi)展的先決條件，其素質(zhì)高低主要體現(xiàn)在對(duì)《評(píng)審準(zhǔn)則》、質(zhì)量管理體系文件、環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)工作及相關(guān)規(guī)定是否熟悉，是否具有良好的協(xié)調(diào)溝通能力，分析判斷能力等。由于內(nèi)審員大都是兼職的，加之日常工作繁忙，部分內(nèi)審員對(duì)《評(píng)審準(zhǔn)則》等體系文件的學(xué)習(xí)缺乏主動(dòng)性，造成對(duì)內(nèi)審工作的依據(jù)、程序和方式等在認(rèn)識(shí)上存在差異，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)不知如何切入，顯得很被動(dòng)，導(dǎo)致僅僅發(fā)現(xiàn)表面問(wèn)題，不能挖掘深層次和系統(tǒng)性問(wèn)題，使內(nèi)審質(zhì)量受到影響。

  1.3 質(zhì)量管理體系文件宣貫不得力

  實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量管理體系文件一般包括兩類，一類是內(nèi)部制定的文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、儀器操作規(guī)程、質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄等;二是來(lái)自外部的文件，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、儀器說(shuō)明書(shū)等，他們都是內(nèi)審的依據(jù)。由于涉及的范圍廣，加之各檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員少，工作任務(wù)重，不能全面及時(shí)的對(duì)體系文件進(jìn)行宣貫，特別是對(duì)外部文件的宣貫缺乏及時(shí)性，從而使監(jiān)測(cè)人員在內(nèi)部審核時(shí)出現(xiàn)對(duì)某些文件的理解存在偏差和欠缺，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行受到影響。

  1.4 跟蹤驗(yàn)證不到位

  目前，部分實(shí)驗(yàn)室對(duì)內(nèi)審前期工作做得很好，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)也提出了糾正措施，但忽視了跟蹤審核，致使有的不符合項(xiàng)再次發(fā)生，影響了質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和完善。

  2 提高質(zhì)量管理體系內(nèi)審

  工作質(zhì)量的對(duì)策與建議

  2.1 領(lǐng)導(dǎo)重視是做好內(nèi)審的關(guān)鍵

  內(nèi)審作為管理的重要工具涉及到體系的各職能部門(mén)，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)的支持就難以開(kāi)展工作，領(lǐng)導(dǎo)的支持是做好內(nèi)審的關(guān)鍵。當(dāng)然支持內(nèi)審不能停留在口頭上，要落到實(shí)處。組織的管理層要從思想上重視，從人、財(cái)、物等方面給予大力支持，提供良好的內(nèi)部審核環(huán)境和設(shè)施，內(nèi)審工作才能順利開(kāi)展。另外領(lǐng)導(dǎo)要親自參與本單位(部門(mén))內(nèi)部審核工作，對(duì)內(nèi)審的策劃、審核報(bào)告等工作把關(guān)，安排并參與對(duì)本單位(部門(mén))的體系進(jìn)行自檢自糾，跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)。內(nèi)審時(shí)各相關(guān)負(fù)責(zé)人要在現(xiàn)場(chǎng)配合檢查及時(shí)提供有關(guān)事實(shí)證據(jù)，對(duì)內(nèi)審員不清楚的地方做好解釋工作。因此只有領(lǐng)導(dǎo)重視，才能避免內(nèi)審工作走過(guò)場(chǎng)，切實(shí)提高內(nèi)審工作質(zhì)量。

  2.2 提高內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)、能力是做好內(nèi)審工作的基礎(chǔ)和保障

  內(nèi)審工作質(zhì)量與內(nèi)審員的素質(zhì)密切相關(guān)，內(nèi)審員是內(nèi)審的主體，內(nèi)審員應(yīng)該是經(jīng)過(guò)認(rèn)可準(zhǔn)則和審核要求、審核方法、審核技巧等方面的培訓(xùn)，熟悉本單位(部門(mén))管理體系的運(yùn)作，精通實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)，善于觀察，具有很強(qiáng)的判斷和分析能力，有內(nèi)審員資質(zhì)并被組織的管理者授權(quán)的[2]。如果資源容許，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門(mén)的活動(dòng)，以確保內(nèi)審的獨(dú)立性和公正性。如何提高內(nèi)審員的素質(zhì)，一是走出去，選取熟悉業(yè)務(wù)、工作能力強(qiáng)、有責(zé)任心的人員參加內(nèi)審員培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資質(zhì)。二是請(qǐng)進(jìn)來(lái)，聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的外審員指導(dǎo)內(nèi)審，內(nèi)審員充分利用這些機(jī)會(huì)，學(xué)習(xí)審核方法和審核技巧，彌補(bǔ)內(nèi)審員培訓(xùn)缺乏實(shí)際訓(xùn)練的不足。三是傳、幫、帶，讓資深內(nèi)審員帶年輕同志，以便積累經(jīng)驗(yàn)提升內(nèi)審員整體素質(zhì)。

  2.3 切合實(shí)際的內(nèi)審策劃是做好內(nèi)審的前提

  質(zhì)量負(fù)責(zé)人需精心策劃年度內(nèi)部審核計(jì)劃，每年度的內(nèi)部審核要求覆蓋與管理體系有關(guān)的所有部門(mén)、崗位。審核計(jì)劃應(yīng)明確審核范圍、審核依據(jù)、審核時(shí)機(jī)和頻次、審核部門(mén)、內(nèi)審人員組成等。周密詳細(xì)的策劃可為提高內(nèi)審質(zhì)量打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，達(dá)到事半功倍的效果。內(nèi)審策劃的重點(diǎn)是編好內(nèi)審檢查表，內(nèi)審檢查表是內(nèi)審員進(jìn)行審核的工具，編制適當(dāng)?shù)臋z查表可以使內(nèi)審員在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)抓住審核重點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，從而提高內(nèi)審工作質(zhì)量和工作效率。內(nèi)審檢查表既要考慮體系文件的要求，又要結(jié)合本單位(部門(mén))的實(shí)際情況，確保審核覆蓋面的完整性、代表性，緊扣審核主題，統(tǒng)一審核尺度。小編所在實(shí)驗(yàn)室在編制檢查表時(shí)以《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)，并充分考慮被審核部門(mén)職能分配情況，編制詳略得當(dāng)，做到可操作性強(qiáng)，客觀證據(jù)易于收集。多年的內(nèi)審經(jīng)歷證明，只有精心策劃，內(nèi)審質(zhì)量才有保證。

  2.4 采用適當(dāng)?shù)膶徍朔绞剑岣邇?nèi)審質(zhì)量

  內(nèi)部審核有多種形式，常見(jiàn)的形式是集中審核和滾動(dòng)審核。集中內(nèi)審周期短，可對(duì)整個(gè)體系運(yùn)行狀況作出全面評(píng)價(jià)，便于集中整改，不足之處是全面鋪開(kāi)難以達(dá)到一定的深度，難以發(fā)現(xiàn)深層次問(wèn)題。滾動(dòng)式內(nèi)審所需內(nèi)審員少，可以對(duì)關(guān)鍵要素或問(wèn)題較多的環(huán)節(jié)進(jìn)行多次審核，易于深入發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題。缺點(diǎn)是審核周期長(zhǎng)，無(wú)法對(duì)體系運(yùn)行總體情況作出快速系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。采取哪一種審核形式更適宜，應(yīng)依據(jù)實(shí)驗(yàn)室的具體情況而定，不宜生搬硬套，小編建議若實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員數(shù)量多，審核力量強(qiáng)，可選擇集中審核方式，這樣可使內(nèi)審員都能得到審核鍛煉的機(jī)會(huì)。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員少且審核能力弱時(shí)，可選擇滾動(dòng)審核方式。

  2.5 做好現(xiàn)場(chǎng)審核是確保內(nèi)審工作質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)

  現(xiàn)場(chǎng)審核是整個(gè)內(nèi)審工作中最為重要的環(huán)節(jié)，是內(nèi)審工作最核心的部分。現(xiàn)場(chǎng)審核獲取的客觀證據(jù)和相關(guān)信息將是評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性和充分性的重要依據(jù)。在現(xiàn)場(chǎng)審核中，內(nèi)審員不僅要有強(qiáng)烈的責(zé)任心，更要正確掌握并運(yùn)用好審核的技巧和策略，做到公平、公正、客觀的對(duì)待問(wèn)題，贏得被審方認(rèn)可。內(nèi)審員在審核現(xiàn)場(chǎng)查看文件及記錄時(shí)要多取一些影響監(jiān)測(cè)質(zhì)量的關(guān)鍵要素樣本，切忌平均分配，選取樣本應(yīng)由內(nèi)審員決定，以確保樣本的有效性。若發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不符合項(xiàng)的證據(jù)，應(yīng)增加抽樣種類和數(shù)量，獲取更多客觀的數(shù)據(jù)，以判斷是偶然現(xiàn)象還是多次發(fā)生現(xiàn)象。對(duì)樣本現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)內(nèi)審員要把握好聽(tīng)、看、問(wèn)、查四個(gè)環(huán)節(jié)，將聽(tīng)、看、問(wèn)收集到的情況和問(wèn)題拿到現(xiàn)場(chǎng)查證核實(shí)，由點(diǎn)及面了解全貌。

  2.6 加強(qiáng)內(nèi)部審核的后續(xù)跟蹤是內(nèi)審的重要階段

  后續(xù)跟蹤的目的是促使被審核方實(shí)施有效的糾正和預(yù)防措施，防止不符合項(xiàng)再次發(fā)生，驗(yàn)證糾正措施的有效性，確保消除審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。因此，審核組應(yīng)建立跟蹤驗(yàn)證的工作程序，對(duì)審核報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題加強(qiáng)后續(xù)跟蹤驗(yàn)證，對(duì)不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證進(jìn)行后續(xù)檢查。驗(yàn)證時(shí)要注意糾正措施計(jì)劃是否如期完成，各項(xiàng)措施是否都已實(shí)施，是否有實(shí)施記錄，是否徹底關(guān)閉不符合項(xiàng)。內(nèi)審員要嚴(yán)格把關(guān)，確保整改的徹底性，達(dá)到改進(jìn)的目的，為質(zhì)量體系的實(shí)施提供必要保障，促進(jìn)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系日益完善。

  2.7 做好內(nèi)部審核的分析總結(jié)工作

  相關(guān)部門(mén)對(duì)存在問(wèn)題糾正成功后并不表示內(nèi)部審核工作就完結(jié)了，還有一項(xiàng)非常重要的工作那就是質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本年度的內(nèi)審工作進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。內(nèi)容應(yīng)包括:內(nèi)部審核年度計(jì)劃完成情況;總結(jié)內(nèi)審過(guò)程中存在的不足，提出改進(jìn)方向，對(duì)成功的內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)給予肯定;對(duì)內(nèi)審員工作的評(píng)價(jià);對(duì)質(zhì)量管理體系作整體評(píng)價(jià)。

  3 小結(jié)

  實(shí)驗(yàn)室管理體系內(nèi)部審核是一項(xiàng)系統(tǒng)化、文件化的復(fù)雜驗(yàn)證過(guò)程，涉及實(shí)驗(yàn)室所有參與檢測(cè)的部門(mén)，只有全員高度重視，積極配合做好內(nèi)審各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，才能有助于內(nèi)部審核的順利實(shí)施，發(fā)揮其在質(zhì)量管理體系中的監(jiān)督、促進(jìn)作用，從而實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為社會(huì)和用戶提供準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)，為環(huán)境管理提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持。

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